VIII. RESULTADOS DE AUDITORIAS:
RESULTADOS DE AUDITORIAS PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2008 DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Y CONTROL DE TRABAJO:
OBSERVACIONES DETERMINADAS COMO RESULTADO DE AUDITORIAS:
Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio 2008, se realizaron un total de:
RUBRO |
DESCRIPCION |
NUMERO DE REVISIONES |
NUMERO DE OBSERVACIONES
RELEVANTES |
100 |
Recursos Humanos |
1 |
2 |
210 |
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. |
1 |
2 |
230 |
Obra Pública |
1 |
2 |
500 |
Seguimiento de Medidas Correctivas |
3 |
0 |
700 |
Actividades Específicas Institucionales |
1 |
5 |
800 |
Al Desempeño |
2 |
3 |
TOTAL |
|
9 |
14 |
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES:
| SALDO INICIAL |
DETERMINADAS EN EL TRIMESTRE |
ATENDIDAS EN EL TRIMESTRE |
SALDO FINAL |
2 |
8 |
2 |
8 |
REVISIONES DE CONTROL
Durante el tercer trimestre de 2008, se realizó una Revisión de Control determinándose una acción de mejora, así mismo se realizó una Revisión de seguimiento.
RUBRO |
DESCRIPCION |
NUMERO DE REVISIONES |
231 |
Obra Pública |
1 |
241 |
Inventarios y Activos Fijos |
1 |
500 |
Seguimiento |
1 |
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE REVISIONES DE CONTROL
SALDO INICIAL |
DETERMINADAS EN EL TRIMESTRE |
ATENDIDAS EN EL TRIMESTRE |
SALDO FINAL |
0 |
1 |
0 |
1 |
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